前  言

本公司出具的質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告，是依據(jù)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行編制。報(bào)告中關(guān)于公司質(zhì)量誠(chéng)信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實(shí)反映，本公司對(duì)報(bào)告內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)，對(duì)相關(guān)論述和結(jié)論真實(shí)性和科學(xué)性負(fù)責(zé)。

報(bào)告范圍：

本報(bào)告的組織范圍為中信閥門有限公司。本報(bào)告描述了2021年1月1日至2021年12月31日期間，公司在質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量誠(chéng)信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績(jī)效等。

報(bào)告發(fā)布形式：

本公司每年定期發(fā)布一次質(zhì)量信用報(bào)告，本報(bào)告以電子文檔形式在本公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和公司內(nèi)網(wǎng)公布，歡迎閱讀并提出寶貴意見。

總經(jīng)理致辭

誠(chéng)信是做企業(yè)的基本準(zhǔn)則，中信閥門有限公司致力于為公司價(jià)值鏈上的所有參與者創(chuàng)造公平、透明、開放的環(huán)境和企業(yè)文化。

中信閥門有限公司創(chuàng)立于1984年，公司專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)閥門已有30余年的歷史，公司現(xiàn)為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，中國(guó)閥門協(xié)會(huì)會(huì)員單位。公司以人為本，以技術(shù)為核心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量為保證，致力于科技創(chuàng)新，先后開發(fā)了蝶閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、水利控制閥、撐開式蝶閥、特殊工況用特種閥門以及冶金、電站、石油化工等行業(yè)使用的各類專項(xiàng)閥門13大類共4千多個(gè)品種規(guī)格。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力等行業(yè)，深受用戶好評(píng)。

公司高度重視質(zhì)量管理體系的建設(shè)，建立了完善的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)了質(zhì)量管理體系認(rèn)證，為公司進(jìn)一步開拓市場(chǎng)提供了可靠的質(zhì)量保證。公司建立了一套科學(xué)、完善的質(zhì)量控制體制，產(chǎn)品均符合行業(yè)內(nèi)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和浙江制造團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，受到國(guó)內(nèi)外客戶的廣泛認(rèn)可。另外，公司還先后建立了環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，并通過(guò)認(rèn)證。

在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)中，誠(chéng)信不僅是一種道德規(guī)范，也是能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的重要資源，質(zhì)量誠(chéng)信更是贏取客戶的核心要素，企業(yè)文化要求全體員工講誠(chéng)信，以誠(chéng)立身，塑造誠(chéng)信文化，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力打造受顧客歡迎的閥門企業(yè)。

                    中信閥門有限公司    總經(jīng)理：楊選建

報(bào)告正文

一、公司簡(jiǎn)介

浙江中信閥門有限公司，地處中國(guó)泵閥之鄉(xiāng)浙江溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)。公司創(chuàng)辦于1984年，注冊(cè)資金11800萬(wàn)元，占地面積23000平方米，建筑面積16500平方米，加工及檢測(cè)設(shè)備153臺(tái)套，現(xiàn)有員工97人，其中工程技術(shù)人員27人。公司專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)閥門已有30余年的歷史，公司現(xiàn)為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，中國(guó)閥門協(xié)會(huì)會(huì)員單位。

公司建立了理化實(shí)驗(yàn)室，擁有試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備；進(jìn)口德國(guó)便攜式光譜分析儀兩臺(tái)、超聲波探傷儀、超聲波測(cè)厚儀、屏顯液壓萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)、低溫沖擊試驗(yàn)機(jī)、磁粉探傷儀、便攜及臺(tái)式硬度計(jì)等檢測(cè)設(shè)備。

公司擁有加工設(shè)備，主要零部件全部采用多工位加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控鏜床等精密機(jī)械設(shè)備，公司同時(shí)還擁有多臺(tái)大型加工設(shè)備，如加工直徑2.5米、3.5米的數(shù)控立車及與之配套各種設(shè)備，生產(chǎn)大口徑閥門是企業(yè)的優(yōu)勢(shì)之一。
    公司以人為本，以技術(shù)為核心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量為保證，致力于科技創(chuàng)新，先后開發(fā)了蝶閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、水利控制閥、撐開式蝶閥、特殊工況用特種閥門以及冶金、電站、石油化工等行業(yè)使用的各類專項(xiàng)閥門13大類共4千多個(gè)品種規(guī)格。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力等行業(yè)，深受用戶好評(píng)。

領(lǐng)先時(shí)代，服務(wù)社會(huì)，是我們的信念和義務(wù)!

卓越完美，永無(wú)止境，是我們的目標(biāo)和追求!

二、企業(yè)質(zhì)量理念

公司自創(chuàng)立至今，便致力于產(chǎn)品質(zhì)量的管控。始終秉持產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的基石，是占領(lǐng)市場(chǎng)和贏得顧客的先決條件，質(zhì)量源自于我心，企業(yè)依存于顧客的質(zhì)量理念，不斷的完善和提升公司的質(zhì)量管理水平。公司自從通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證公司始終堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，力保顧客滿意”的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按相關(guān)法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量手冊(cè)要求、程序文件要求等執(zhí)行，使企業(yè)的質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量得到有力的保障和不斷的提升，從而使企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本得以達(dá)成。為從根本上加強(qiáng)和提升質(zhì)量管理，提高公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，公司更以績(jī)效模式的導(dǎo)入為契機(jī)，推行全面質(zhì)量管理，運(yùn)用項(xiàng)目管理，通過(guò)內(nèi)部審核、自我評(píng)價(jià)、第二方審核、第三方審核或評(píng)價(jià)、質(zhì)量月等活動(dòng)，不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)改進(jìn)質(zhì)量管理，逐步實(shí)現(xiàn)績(jī)效。公司自建立以來(lái)，公司從未出現(xiàn)過(guò)重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴，在歷年接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的抽檢中，合格率均達(dá)100%。

三、企業(yè)質(zhì)量管理

（一）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

    產(chǎn)品是過(guò)程的輸出或結(jié)果。產(chǎn)品的質(zhì)量是由過(guò)程質(zhì)量決定的，過(guò)程的質(zhì)量是由系統(tǒng)的質(zhì)量決定的。為確保系統(tǒng)、過(guò)程、產(chǎn)品的質(zhì)量，公司依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)用管理的系統(tǒng)方法、過(guò)程方法，識(shí)別了所需的過(guò)程及其接口關(guān)系，建立了公司的質(zhì)量管理架構(gòu)。公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖：

公司同時(shí)設(shè)立了首席質(zhì)量官，確定首席質(zhì)量官的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)質(zhì)量實(shí)行一票否決，全面建立公司質(zhì)量文化。因?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量安全的重視，公司總經(jīng)理履行了如下的職責(zé)：

1）參與品質(zhì)戰(zhàn)略的制訂、評(píng)審確定品質(zhì)戰(zhàn)略；

2)向本組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；

3)制定質(zhì)量方針；

4)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；

5）進(jìn)行管理評(píng)審；

6）確保資源的獲得；

7）親自參與每天的質(zhì)量碰頭會(huì)和月度質(zhì)量例會(huì)；

8）參與重大產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；

9）參與質(zhì)量表彰活動(dòng)；

10）建立明確的質(zhì)量事故問責(zé)制、質(zhì)量安全追溯制度。

（二）質(zhì)量管理體系

1、 質(zhì)量管理體系方針與目標(biāo)

本司建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系，制定了“質(zhì)量第一，用戶至上，立足市場(chǎng)，持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針；并以：1）年度調(diào)查，顧客滿意度 ≥90%；2）成品出廠合格率100%為質(zhì)量目標(biāo)。

為持續(xù)改善公司質(zhì)量管理體系，公司每年均制定計(jì)劃，實(shí)施質(zhì)量管理體系每步審核。通過(guò)內(nèi)部審核，尋找改善的機(jī)會(huì)。同時(shí)，公司也會(huì)充分利用二方審核、三方審核的機(jī)會(huì)，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

導(dǎo)入績(jī)效管理模式，推行全面質(zhì)量管理，使公司質(zhì)量管理體系從持續(xù)改進(jìn)，向追求看齊，建立了以公司戰(zhàn)略為核心，以GB/T 19580績(jī)效模式為框架的整合型全面質(zhì)量管理體系。滿足顧客、員工、供應(yīng)商、社會(huì)和合作伙伴五大利益相關(guān)方的要求，在公司各層次建立了相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃、質(zhì)量目標(biāo)。以公司績(jī)效考核體系為依托，設(shè)立了質(zhì)量考核KPI和質(zhì)量問責(zé)制。

2、質(zhì)量教育

在體系運(yùn)行過(guò)程中，公司基于PDCA的系統(tǒng)方法，運(yùn)用各種科學(xué)、有效的工具，測(cè)量、分析、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性及各部門、各層次的績(jī)效，并采用標(biāo)桿對(duì)比和學(xué)習(xí)的方式，不斷修正個(gè)人工作思想和意識(shí)，確保實(shí)現(xiàn)個(gè)人和公司整體目標(biāo)。公司內(nèi)部建立培訓(xùn)師制度，根據(jù)公司的具體情況，開展各項(xiàng)教育培訓(xùn)工作；對(duì)外，積極與顧客和政府職能部門及各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)外部進(jìn)行溝通交流，適時(shí)邀請(qǐng)專家對(duì)公司員工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。公司定期結(jié)合體系運(yùn)行情況和質(zhì)量實(shí)際表現(xiàn)情況，對(duì)各級(jí)員工開展有針對(duì)性的質(zhì)量教育，對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)管理，確保制造過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。

為牢固樹立全體員工的誠(chéng)信意識(shí)，公司每年年初制定本年度的質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)計(jì)劃。實(shí)行三級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)。由公司組織一級(jí)教育工作。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織實(shí)施下屬的教育培訓(xùn)。各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)員工的誠(chéng)信宣傳教育工作。公司通過(guò)網(wǎng)站、企業(yè)微信群進(jìn)行傳達(dá)，利用早會(huì)等多種方式對(duì)企業(yè)員工實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信教育。公司對(duì)在質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)中成績(jī)優(yōu)異的人員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，通過(guò)培訓(xùn)后在工作崗位上起著模范帶頭或成績(jī)突出的員工也給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn)。對(duì)不按時(shí)參加質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)或未通過(guò)培訓(xùn)考核的員工，給予一定的處罰。

3、質(zhì)量法規(guī)及責(zé)任制度

公司通過(guò)收集法律法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)、要求，制定內(nèi)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求（部分產(chǎn)品指標(biāo)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求），從產(chǎn)品技術(shù)上踐行社會(huì)責(zé)任。同時(shí)，公司制定了不合格品管理制度及質(zhì)量異常獎(jiǎng)懲管理制度等，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行控制，對(duì)相應(yīng)的責(zé)任人進(jìn)行一定的懲罰或者獎(jiǎng)勵(lì)，遵循對(duì)質(zhì)量事故不放過(guò)原則。

公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》，并培養(yǎng)了內(nèi)審員團(tuán)隊(duì)。為確保體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn)，安排內(nèi)審、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核，對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正或預(yù)防措施，落實(shí)整改，并驗(yàn)證整改效果，最終形成內(nèi)部審核報(bào)告，對(duì)體系的整改及不符合項(xiàng)的預(yù)防提出建議，并作為管理評(píng)審的一個(gè)重要輸入，報(bào)告最高管理者。

公司制定了《不合格品控制程序》、《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行了嚴(yán)格管控。公司制定了檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，全部按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產(chǎn)品均有明確的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產(chǎn)必須經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序，或者直接采取報(bào)廢。

同時(shí)，對(duì)于所有出現(xiàn)的不合格，均有詳細(xì)記錄，并由專人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后，由責(zé)任單位依據(jù)《糾正與預(yù)防措施控制程序》制定糾正措施并進(jìn)行整改，評(píng)估糾正措施有效之后方能關(guān)閉問題項(xiàng)。

此外，公司對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行問責(zé)和教育，并在日常開發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中，強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化，充分應(yīng)用PDCA循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。

（三）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理

公司對(duì)特殊工序?qū)嵤┛刂?。在工序上從原材料進(jìn)廠開始到成品出廠的所有過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控。在整個(gè)流程中，設(shè)置進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)等，層層把關(guān)。并根據(jù)需要，開展質(zhì)量管理體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核等工作。

公司在質(zhì)量管理控制上，建立了評(píng)審放行制度，防范質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。公司制定了質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案，成立了以管代為組長(zhǎng)，技術(shù)副總、銷售副總為副組長(zhǎng)，采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部、行政部為組員的應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。并明確了應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門職責(zé)。

公司為快速反應(yīng)，有效的降低風(fēng)險(xiǎn)，還建立了《質(zhì)量異常獎(jiǎng)懲管理制度》等，防范和降低質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。下圖為風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖。

四、質(zhì)量誠(chéng)信管理

（一） 質(zhì)量承諾

1）誠(chéng)信守法

高層領(lǐng)導(dǎo)遵循“依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的管理理念，嚴(yán)格遵循《經(jīng)濟(jì)法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》、《環(huán)保法》、《勞動(dòng)法》以及機(jī)械行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，并建立實(shí)施了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并都通過(guò)了認(rèn)證。實(shí)施了員工法律知識(shí)培訓(xùn)，配合政府部門開展普法教育活動(dòng)，鼓勵(lì)表彰員工的“正能量”，使誠(chéng)信守法的作風(fēng)深入公司全體員工。公司合同主動(dòng)違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應(yīng)收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領(lǐng)導(dǎo)都沒有違法亂紀(jì)紀(jì)錄，員工違法次數(shù)為零，在顧客、供方、員工、社會(huì)中樹立了良好的信用道德形象，公司是國(guó)務(wù)院守合同重信用企業(yè)。

2）滿足客戶需求

公司高度重視技術(shù)研發(fā)，通過(guò)自主研發(fā)，開發(fā)了各類型金屬硬密封蝶閥，提升產(chǎn)品質(zhì)量，以較高的性價(jià)比為客戶提供高水平的產(chǎn)品。公司加強(qiáng)研發(fā)投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關(guān)于功能、質(zhì)量、成本等方面的意見和建議，開展產(chǎn)品改進(jìn)和創(chuàng)新活動(dòng)，滿足客戶對(duì)產(chǎn)品和交期的需求。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系，通過(guò)開展技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)等活動(dòng)，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。

消費(fèi)者在收到產(chǎn)品時(shí)，需清點(diǎn)數(shù)量，檢查產(chǎn)品外觀，如有發(fā)現(xiàn)因材料缺陷、制造不良、設(shè)計(jì)不合理等質(zhì)量問題導(dǎo)致閥門使用失效，制造商應(yīng)承諾產(chǎn)品使用 18個(gè)月或發(fā)貨 2 年內(nèi)負(fù)責(zé)免費(fèi)更換或維修。

多年來(lái)，公司在整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守與各有關(guān)方簽訂的保密協(xié)議，獲得了顧客的高度評(píng)價(jià)，并經(jīng)常被顧客約請(qǐng)參與顧客新項(xiàng)目的開發(fā)工作。

（二）運(yùn)作管理

1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)誠(chéng)信管理

公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)嚴(yán)格依照《設(shè)計(jì)控制程序》，從研發(fā)立項(xiàng)、過(guò)程各類活動(dòng)記錄、研發(fā)過(guò)程總結(jié)、管理考評(píng)控制研發(fā)相關(guān)的整個(gè)過(guò)程。尊重他人知識(shí)和參與踐行保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)是我司設(shè)計(jì)開發(fā)工作的重要內(nèi)容之一。

2）原材料或零部件采購(gòu)誠(chéng)信管理

企業(yè)根據(jù)物料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)程度，將物料分類管理。對(duì)物料供應(yīng)商，除了必須符合法定的資質(zhì)外，還要定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。并對(duì)特種物料進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，每年定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。并對(duì)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)建立清單及質(zhì)量檔案。對(duì)采購(gòu)的原材料分批次進(jìn)行檢驗(yàn)，凡未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的原材料一律不得入庫(kù)使用。

3）生產(chǎn)過(guò)程誠(chéng)信管理

公司制定并逐步完善了各種生產(chǎn)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程和各類工藝規(guī)程、管理規(guī)程。采用車間集中培訓(xùn)和班前、班后會(huì)對(duì)各崗位操作人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)，并采用多種方式進(jìn)行督查、考核，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，提高操作水平，在生產(chǎn)過(guò)程中，各級(jí)管理人員嚴(yán)格履行管理職責(zé)，及時(shí)檢查，及時(shí)糾正差錯(cuò)，保證生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

對(duì)生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料進(jìn)行投料前復(fù)核，把好中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行“不生產(chǎn)不合格品，不接收不合格品，不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不原則”，關(guān)鍵工序設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn)，執(zhí)行監(jiān)控核查規(guī)程，嚴(yán)格記錄的管理，做到領(lǐng)用、發(fā)放和核對(duì)相統(tǒng)一。對(duì)每一生產(chǎn)步驟進(jìn)行物料平衡，保證物料的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出數(shù)量與工藝要求相一致，確認(rèn)無(wú)潛在質(zhì)量隱患，符合賬、物、卡一致的要求。

生產(chǎn)記錄由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制、審核和保管。員工操作必須按要求及時(shí)填寫生產(chǎn)記錄，做到字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)完整，操作人及復(fù)核人簽名確認(rèn)。生產(chǎn)結(jié)束后，組長(zhǎng)把記錄匯總、復(fù)核，及時(shí)上交生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部或質(zhì)檢技術(shù)部審核無(wú)誤后，按批號(hào)整理歸檔，由專人管理。

公司根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及實(shí)際情況，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的信息化建設(shè)水平，在應(yīng)用ERP系統(tǒng)對(duì)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控，對(duì)公司整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行系統(tǒng)化管理。同時(shí)，挖掘內(nèi)部潛力，發(fā)揮技術(shù)骨干人員的力量，開展對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行持續(xù)性改造或科技創(chuàng)新工作，成立技術(shù)攻關(guān)小組，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，完成了多項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)工作和防錯(cuò)設(shè)計(jì)及自動(dòng)化設(shè)計(jì)制作；生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)及考核，建立全員培訓(xùn)檔案，強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí)。生產(chǎn)員工嚴(yán)格遵守車間紀(jì)律。

4）安裝過(guò)程誠(chéng)信管理

裝配產(chǎn)品前需核對(duì)所有部件、配件表，部件配件明顯不全的，應(yīng)暫不拆除外包裝。經(jīng)二次核對(duì)后，確定后續(xù)的后勤保障能夠及時(shí)提供相關(guān)部件配件后，再對(duì)產(chǎn)品拆分、安裝。

產(chǎn)品安裝過(guò)程中必須嚴(yán)格按規(guī)定和附件圖紙進(jìn)行，安裝現(xiàn)場(chǎng)不得對(duì)產(chǎn)品成品部件進(jìn)行鉆孔、打磨、切削和焊接，安裝過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)部件不合格或因包裝、運(yùn)輸、保存等原因造成變形的，應(yīng)更換合格部件再行安裝。

安裝中使用配件（扣件、安全螺絲、帽蓋等）應(yīng)是符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格的產(chǎn)品。

（三）營(yíng)銷管理

公司根據(jù)戰(zhàn)略要求，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，以提高資源和運(yùn)作的有效性針對(duì)性。公司將顧客分為不同類型。針對(duì)不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對(duì)其需求與期望來(lái)確定適當(dāng)?shù)姆椒?，建立相?yīng)的體系與團(tuán)隊(duì)，建立各種渠道和方法，針對(duì)性的進(jìn)行顧客需求與期望的了解。

公司通過(guò)展會(huì)、行業(yè)會(huì)議、行業(yè)標(biāo)委會(huì)、公共媒體、互聯(lián)網(wǎng)、外部機(jī)構(gòu)等渠道，以問卷調(diào)查、面對(duì)面或電話訪談、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。

公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行分類梳理總結(jié)，形成不同顧客群的需求與期望數(shù)據(jù)庫(kù)，并從中歸納出針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)顧客群總體需求特點(diǎn)的匯總資料，供產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、過(guò)程控制等決策時(shí)參考。

公司樹立“以客戶需求為導(dǎo)向”的服務(wù)理念，要求業(yè)務(wù)人員對(duì)于任何一位客戶，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求。制訂了《顧客滿意控制程序》、《合同評(píng)審控制程序》等相關(guān)流程，從各方面增加業(yè)務(wù)人員的技能和素質(zhì)，提升了顧客成交率。

公司建立顧客走訪制度，及時(shí)了解顧客需求和滿意情況，以提升顧客滿意度。

公司的售后服務(wù)熱線24小時(shí)開放，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)等問題建立及時(shí)反饋處理用戶投訴意見的快速反應(yīng)機(jī)制解決問題的規(guī)定。對(duì)顧客的投訴意見，2小時(shí)內(nèi)做出響應(yīng)和回饋；2個(gè)工作日內(nèi)制定并實(shí)施臨時(shí)措施。對(duì)于一些較大，運(yùn)行周期較長(zhǎng)的項(xiàng)目，售后服務(wù)工程師常年駐扎在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，隨時(shí)為用戶答疑解惑。產(chǎn)品投入使用前應(yīng)對(duì)設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間和實(shí)際操作培訓(xùn)不得少于國(guó)家規(guī)定的時(shí)長(zhǎng)和次數(shù)。

五、質(zhì)量管理基礎(chǔ)

（一）標(biāo)準(zhǔn)管理

公司將企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化貫穿于生產(chǎn)全過(guò)程，從原輔材料、包裝材料的采購(gòu)、半成品、成品檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)，均制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。從而使產(chǎn)品從原輔材料進(jìn)廠到成品出廠的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程都處于標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范管理之中，對(duì)穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎(chǔ)。

（二）計(jì)量管理

公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等文件法規(guī)，從原材料采購(gòu)、過(guò)程管理、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)建立了一整套管理文件和控制方法。設(shè)有專兼職計(jì)量人員負(fù)責(zé)公司的在用計(jì)量設(shè)備管理、配備和定期校檢工作，注重對(duì)計(jì)量管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，為公司的計(jì)量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴(yán)格過(guò)程控制，對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程中的原輔材料等加強(qiáng)計(jì)量管理，確保計(jì)量設(shè)備的正常運(yùn)行和計(jì)量的準(zhǔn)確性。

對(duì)計(jì)量器具從采購(gòu)、入庫(kù)出庫(kù)嚴(yán)格按照審批計(jì)劃和管理程序執(zhí)行，計(jì)量器具有計(jì)量員保管，建立臺(tái)帳和登記手續(xù)，計(jì)量器具制作鑒定計(jì)劃，并嚴(yán)格按周期檢定，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理；對(duì)存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進(jìn)行整改，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的的計(jì)量基礎(chǔ)。

（三）認(rèn)證管理

目前公司已通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，中華人民共和國(guó)特種設(shè)備制造許可證(壓力管道元件)等，并開展“浙江制造”品牌認(rèn)證流程，公司嚴(yán)格按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行改進(jìn)體系，使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量得到有力的保障，從而使企業(yè)“制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)品牌。”的質(zhì)量方針得以順利推行。自建廠以來(lái)，公司從未出現(xiàn)過(guò)重大質(zhì)量投訴，在歷年接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)部門的抽檢中，合格率均達(dá)100%。

（四）檢驗(yàn)檢測(cè)管理

公司通過(guò)對(duì)進(jìn)貨的檢驗(yàn)，以保證采購(gòu)部、生產(chǎn)部提供的原輔材料符合規(guī)定的要求。質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程，負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨的檢驗(yàn)；質(zhì)管部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)不合格原輔材料的處理；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)點(diǎn)收原輔材料的進(jìn)貨數(shù)量，入庫(kù)出庫(kù)管理。

為保證所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中都通過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)后才能進(jìn)入下一道工序，公司制定《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《不合格品控制程序》開展嚴(yán)格的過(guò)程檢驗(yàn)。質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂過(guò)程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程，并負(fù)責(zé)組織過(guò)程檢驗(yàn)工作；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)。公司配備了檢測(cè)設(shè)備，見下表：

（二）產(chǎn)品售后責(zé)任

公司建立并實(shí)施顧客投訴處理流程，確保及時(shí)有效地處理客戶投訴?？蛻敉对V由專職人員處理，每次投訴，均嚴(yán)密監(jiān)控，根據(jù)客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預(yù)防措施，以防止類似問題的重復(fù)發(fā)生。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過(guò)程，了解顧客的滿意度。

公司在蝶閥選用、安裝、使用正確的前提下，蝶閥的質(zhì)保期為產(chǎn)品發(fā)貨后兩年。在產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)，如因制造質(zhì)量不良或材料缺陷而發(fā)生損壞或不能正常工作時(shí)，蝶閥制造商或承銷商應(yīng)負(fù)責(zé)包修及免費(fèi)更換零部件。在質(zhì)保期內(nèi)，如因操作不當(dāng)或外部不可抗拒的因素所造成的非質(zhì)量問題導(dǎo)致設(shè)備故障，蝶閥制造商或承銷商應(yīng)根據(jù)用戶的需求組織或協(xié)助維修。質(zhì)保期滿后，蝶閥制造商或承銷商應(yīng)根據(jù)用戶的需求繼續(xù)提供服務(wù)，并保證備品備件的充足供應(yīng)。

同時(shí)，公司質(zhì)管部門對(duì)客訴信息定期監(jiān)測(cè)，對(duì)市場(chǎng)中重復(fù)發(fā)生及影響客戶滿意度和產(chǎn)品調(diào)試的問題進(jìn)行集中收集，并加以分析，形成報(bào)告。定期組織內(nèi)部各部門召開產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)議，對(duì)重大產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行攻堅(jiān)改善，消除質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量滿意度。

（三）企業(yè)社會(huì)責(zé)任

公司在企業(yè)不斷發(fā)展的同時(shí)積極履行公共責(zé)任、公民義務(wù)及恪守道德規(guī)范。在公共責(zé)任方面，公司把環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全及減少能源消耗作為工作中的重點(diǎn)，積極創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，取得了顯著成果；在品德行為方面，公司提出了“培養(yǎng)和成長(zhǎng)”的人才觀，并兼顧顧客方、公司員工、政府等相關(guān)方的利益；在公益支持方面，高層領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，員工積極參加，積極回報(bào)社會(huì)。

1）公共責(zé)任

公司謀求企業(yè)與環(huán)境的和諧發(fā)展，在取得合理利潤(rùn)與經(jīng)濟(jì)效益之下，積極投入設(shè)備和技術(shù)。通過(guò)對(duì)公司在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中可能給社會(huì)造成的危害影響進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并嚴(yán)格遵照各種相關(guān)的法律和法規(guī)，采取各種有效的治理措施，使之達(dá)到法律法規(guī)要求，維護(hù)社會(huì)公共利益。

公司產(chǎn)品及生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程對(duì)環(huán)境污染、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)不良影響較小，但公司仍非常重視環(huán)境影響控制，嚴(yán)格貫徹國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，建立和實(shí)施了環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，制定并實(shí)施了《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》等制度和管理辦法，每年組織簽訂安全管理目標(biāo)責(zé)任書；建立安全預(yù)警機(jī)制和安全事故應(yīng)急處理機(jī)制；每年定期開展消防演練、緊急集合演練活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和安衛(wèi)目標(biāo)；同時(shí)公司制定了節(jié)能管理制度，制定資源回收利用制度，對(duì)可利用資源進(jìn)行回收利用。公司通過(guò)每年的內(nèi)部審核、二方審核、第三方監(jiān)督審核等方式，分析評(píng)價(jià)公司對(duì)質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)、能源消耗、資源綜合利用、健康與安全等方面的問題，采取措施，實(shí)施改善。

2）道德行為

公司的道德行為主要表現(xiàn)為：在企業(yè)內(nèi)部主要對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)、中層領(lǐng)導(dǎo)及員工負(fù)責(zé)；在企業(yè)之間主要對(duì)供應(yīng)商負(fù)責(zé)；在企業(yè)外部主要對(duì)客戶、政府和社會(huì)等負(fù)責(zé)。

企業(yè)內(nèi)部：對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)，制定領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)若干規(guī)定，以提高中層領(lǐng)導(dǎo)的道德及管理水平。對(duì)公司員工，有各項(xiàng)行政管理制度等約束性規(guī)范。

企業(yè)之間：對(duì)供應(yīng)商，公司與之建有良好的合作伙伴關(guān)系，定期會(huì)晤交流。

企業(yè)外部：對(duì)于顧客，確保質(zhì)量、遵守合同。公司的產(chǎn)品在質(zhì)量上主要執(zhí)行三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)是相同于國(guó)家的質(zhì)量法律法規(guī)，一個(gè)是行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，還有一個(gè)是企業(yè)自身的質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)。就相對(duì)而言，因?yàn)楣驹谛袠I(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍地位，使得自身的標(biāo)準(zhǔn)往往高于國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量廣受好評(píng)。對(duì)于政府：依法納稅、廉潔自律。依法納稅是一個(gè)企業(yè)的基本道德底線，也是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)良性發(fā)展的重要保障。公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)，依法納稅是應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。 

3）公益支持

公司強(qiáng)調(diào)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，真誠(chéng)回報(bào)社會(huì)。董事長(zhǎng)十分重視公益支持事業(yè)，大力倡導(dǎo)并以身作則，公司領(lǐng)導(dǎo)也將隨著企業(yè)的不斷發(fā)展堅(jiān)持不懈的把公益事業(yè)發(fā)展下去。公司配合企業(yè)的戰(zhàn)略每年規(guī)劃公益支持的費(fèi)用和公益支持的方向。

（四）質(zhì)量信用記錄

自公司創(chuàng)辦以來(lái)，公司從未出現(xiàn)過(guò)重大質(zhì)量投訴，在歷年接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)部門的抽檢中，合格率均達(dá)100%。

報(bào)告結(jié)語(yǔ)

質(zhì)量誠(chéng)信建設(shè)是全社會(huì)的共同責(zé)任，需要大家的共同努力。我們將將繼續(xù)努力奮斗，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，承擔(dān)起企業(yè)質(zhì)量安全第一責(zé)任人的責(zé)任，為行業(yè)健康有序和又好又快發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)！